11051987
1-PLF2018 CHIFFRES CLÉS #PLF2018
2-CHIFFRES CLÉS -LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CADRAGE ÉCONOMIQUE DU BUDGET 2018-2022
Taux de variation en volume, sauf indications contraires
2017 – 2018
Environnement international
Taux de croissance du PIB aux Etats-Unis (en %)
2,0 – 2,4
Taux de croissance du PIB dans la zone euro
(en %)
2,0 – 1,8
Prix à la consommation dans la zone euro
(en %)
1,5 – 1,2
Prix du baril de brent
(en dollars)
52 – 52
Taux de change euro/dollar
1,13 – 1,18
Économie française PIB total (valeur en milliards d’euros)
2017 – 2 283,6
2018 – 2 349,0
Variation en volume (en %)
1 – 1,7 – 1,7
Variation en valeur (en %)
2,5 – 2,9
Pouvoir d’achat du revenu disponible (en %)
2 – 1,7 – 1,4
Dépenses de consommation des ménages (en %)
1,3 – 1,4
Investissement des entreprises, hors construction (en %)
4,2 – 4,1
Exportations (en %)
2,5 – 3,9
Importations (en %)
3,6 – 3,6
Prix à la consommation (hors tabac,en %)
1,0 – 1,0
Balance commerciale (biens, données douanières FAB-FAB)
(en milliards d’euros)
-62,7 -62,8
Capacité de financement des administrations publiques
(en % du PIB)
3 -2,9 -2,6
(1) Données corrigées des jours ouvrables
(2) Déflaté par le déflateur de la consommation des ménages.
(3) Capacité de financement au sens des règles du traité de Maastricht.
3
PLF2018
LA PROGRAMMATION DES FINANCES
PUBLIQUES POUR 2018-2022
En comptabilité nationale
Exécution
2016- 2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022
Solde structurel des administrations publiques (en % du PIB potentiel)
-2,5 /-2,2 /-2,1/ -1,8/ -1,6/ -1,2/ -0,8
Ajustement structurel
0,2 – 0,2- 0,1 – 0,3 – 0,3 – 0,4 – 0,4
Solde des administrations publiques (en % de PIB)
-3,4
-2,9
-2,6
-3,0
-1,5
-0,9
-0,2
dont solde de l’État
-3,3
-3,2
-3,2
-4,0
-2,7
-2,3
-1,8
dont solde des organismes divers d’administration centrale (ODAC)
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
dont solde des administrations publiques locales
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,6
0,8
dont solde des administrations de sécurité sociale
-0,1
0,2
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
Dette publique (en % de PIB)
96,3
96,8
96,8
97,1
96,1
94,2
91,4
Taux de prélèvements obligatoires (en % de PIB)
44,4
44,7
44,3
43,3
43,6
43,6
43,6
Part des dépenses publiques* (% du PIB)
55,0
54,6
53,9
53,3
52,5
51,8
50,9
Taux de croissance des dépenses publiques* (en volume)
1,0
0,8
0,5
0,6
0,4
0,2
0,1
Inflation hors tabac
(%)
0,2
1,0
1,0
1,1
1,4
1,75
1,75
Croissance du PIB en volume
(%)
1,2
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
*Hors crédits d’impôts
4
CHIFFRES CLÉS SOLDE GÉNÉRAL DU BUDGET DE L’ÉTAT
En milliards d’euros, comptabilité budgétaire Exécution
2015
Exécution
2016
LFI
2017
Révisé
2017
PLF
2018
Dépenses nettes*
366,7
376,2
381,6
384,8
386,3
dont dépenses du budget général
296,5
310,7
318,5
322,4
325,8
dont prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales
50,5
46,5
44,4
44,5
40,3
dont prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne
19,7
19,0
18,7
17,9
20,2
Recettes nettes
294,5
300,3
306,9
303,1
302,0
dont impôt sur le revenu
69,3
71,8
73,4
72,6
72,7
dont impôt sur les sociétés
33,5
30,0
29,1
28,4
25,3
dont taxe sur la valeur ajoutée**
141,8
144,4
149,3
150,5
152,8
dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13,8
15,9
10,6
10,4
13,3
dont autres recettes fiscales
21,7
22,0
30,0
28,2
24,6
dont recettes non fiscales
14,4
16,2
14,5
13,0
13,2
Solde du budget général
-72,1
-75,9
-74,7
-81,7
-84,3
Solde des comptes spéciaux
1,6
6,8
5,4
5,2
1,4
SOLDE GÉNÉRAL
-70,5
-69,1
-69,3
-76,5
-82,9
* Par convention, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne sont inclus sur la ligne «Dépenses»
** Pour la première fois en 2018, les régions bénéficieront de l’affectation d’une fraction de TVA.
5
PLF2018
DÉPENSES DE L’ÉTAT En milliards d’euros
LFI 2017
(format PLF)
2018) 2018 2019 2020
Crédits des ministères
234,6
236,0
240,5
241,8
246,9
Taxes affectées plafonnées
9,6
9,3
9,0
8,9
9,0
Comptes spéciaux pilotables et budgets annexes*
13,3
13,3
13,3
13,8
14,1
Retraitements des flux internes au budget de l’État
-5,8
-5,8
-5,8
-5,9
-5,9
Économies complémentaires Action publique 2022
-4,5
Norme de dépenses pilotables (1)
251,7
252,8
256,9
258,6
259,7
Évolution annuelle en volume
0,6%
-0,4%
-1,0%
Prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales et TVA affectée aux régions
44,4
44,5
44,4
44,6
44,9
Dépenses des comptes spéciaux au profit des collectivités territoriales**
2,6
2,6
2,5
2,5
2,6
Transferts aux collectivités territoriales (2)
47,0
47,1
47,0
47,1
47,5
Dépenses du CAS Pensions (hors programme 743)
55,7
55,7
56,5
57,8
59,0
Autres dépenses de comptes d’affectation spéciale***
1,5
1,5
1,8
2,0
1,0
Prélèvement sur recettes au profit de l’UE
18,7
18,7
20,2
23,3
24,1
Charge de la dette
41,5
41,5
41,2
41,9
44,7
Investissements d’avenir
0,0
0,0
1,1
1,1
1,9
Autres dépenses (3)
117,5
117,5
120,8
126,1
130,7
Dépenses totales de l’Etat (1+2+3)
416,2
417,4
424,7
431,8
437,8
0,7%
0,6%
0,0%
Une nouvelle norme resserrée, donc plus contraignante, portant sur les dépenses les plus pilotables de l’État,
remplace l’ancienne norme hors charge de la dette et pensions.
* Les comptes spéciaux pilotables incluent :
– les CAS «Aide à l’acquisition de véhicules propres», «Développement agricole et rural», «Services nationaux de transport conventionnés
de voyageur», «Transition énergétique» (hors programme 765), «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers» (hors programmes
754 et 755) et «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» (hors programme 721) ;
– les budgets annexes «Contrôle et exploitation aériens» et «Publications officielles et information administrative» (hors contributions
au CAS Pensions);
– le compte de concours financiers «Avances à l’audiovisuel public»
** Programme 754, CAS «Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale» et «Financement national du développement
et de la modernisation de l’apprentissage»
*** Programmes 765, 795 et 796
6
CHIFFRES CLÉS
30 MISSIONS
Crédits de paiement en milliards d’euros hors contributions directes de l’État au CAS Pensions
LFI 2017
format PLF
2018
PLF
2018
LPFP
2019
LPFP
2020
Action et transformation publiques
0,00
0,02
0,28
0,55
Action extérieure de l’État
2,86
2,86
2,75
2,68
Administration générale et territoriale de l’État
2,50
2,14
2,14
2,29
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
2,79
3,19
2,88
2,84
Aide publique au développement
2,59
2,68
2,81
3,10
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
2,54
2,46
2,34
2,25
Cohésion des territoires
18,26
16,53
14,95
15,15
Conseil et contrôle de l’État
0,51
0,52
0,53
0,53
Crédits non répartis
0,02
0,41
0,52
1,36
Culture
2,70
2,73
2,74
2,78
Défense
32,44
34,20
35,90
37,60
Direction de l’action du Gouvernement
1,38
1,38
1,39
1,40
Écologie, développement et mobilité durables
9,91
10,39
10,55
10,56
Économie
1,65
1,63
1,80
2,15
Engagements financiers de l’État*
0,55
0,58
0,43
0,43
Enseignement scolaire
50,01
51,29
52,07
52,64
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
8,11
8,13
8,07
8,00
Immigration, asile et intégration
1,10
1,38
1,36
1,36
Investissements d’avenir
0,00
1,08
1,05
1,88
Justice
6,72
6,98
7,28
7,65
Médias, livre et industries culturelles
0,57
0,56
0,54
0,54
Outre-mer
2,02
2,02
2,03
2,03
Pouvoirs publics
0,99
0,99
0,99
0,99
Recherche et enseignement supérieur
26,69
27,40
27,87
28,00
Régimes sociaux et de retraite
6,31
6,33
6,27
6,30
Relations avec les collectivités territoriales
3,35
3,66
3,51
3,54
Santé
1,24
1,42
1,48
1,54
Sécurités
13,09
13,30
13,49
13,58
Solidarité, insertion et égalité des chances
17,67
19,20
20,91
21,54
Sport, jeunesse et vie associative
0,80
0,89
1,01
0,97
Travail et emploi
16,68
15,18
12,89
12,58
* Hors charge de la dette et dotation au Mécanisme européen de stabilité
LES CRÉDITS DES MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT
CHIFFRES CLÉS
30 MISSIONS
Crédits de paiement en milliards d’euros
hors contributions directes de l’État au CAS Pensions
LFI 2017
format PLF
2018
PLF
2018
LPFP
2019
LPFP
2020
Action et transformation publiques
0,00
0,02
0,28
0,55
Action extérieure de l’État
2,86
2,86
2,75
2,68
Administration générale et territoriale de l’État
2,50
2,14
2,14
2,29
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
2,79
3,19
2,88
2,84
Aide publique au développement
2,59
2,68
2,81
3,10
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
2,54
2,46
2,34
2,25
Cohésion des territoires
18,26
16,53
14,95
15,15
Conseil et contrôle de l’État
0,51
0,52
0,53
0,53
Crédits non répartis
0,02
0,41
0,52
1,36
Culture
2,70
2,73
2,74
2,78
Défense
32,44
34,20
35,90
37,60
Direction de l’action du Gouvernement
1,38
1,38
1,39
1,40
Écologie, développement et mobilité durables
9,91
10,39
10,55
10,56
Économie
1,65
1,63
1,80
2,15
Engagements financiers de l’État*
0,55
0,58
0,43
0,43
Enseignement scolaire
50,01
51,29
52,07
52,64
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
8,11
8,13
8,07
8,00
Immigration, asile et intégration
1,10
1,38
1,36
1,36
Investissements d’avenir
0,00
1,08
1,05
1,88
Justice
6,72
6,98
7,28
7,65
Médias, livre et industries culturelles
0,57
0,56
0,54
0,54
Outre-mer
2,02
2,02
2,03
2,03
Pouvoirs publics
0,99
0,99
0,99
0,99
Recherche et enseignement supérieur
26,69
27,40
27,87
28,00
Régimes sociaux et de retraite
6,31
6,33
6,27
6,30
Relations avec les collectivités territoriales
3,35
3,66
3,51
3,54
Santé
1,24
1,42
1,48
1,54
Sécurités
13,09
13,30
13,49
13,58
Solidarité, insertion et égalité des chances
17,67
19,20
20,91
21,54
Sport, jeunesse et vie associative
0,80
0,89
1,01
0,97
Travail et emploi
16,68
15,18
12,89
12,58
* Hors charge de la dette et dotation au Mécanisme européen de stabilité
SCHÉMA D’EMPLOIS ÉTAT
(BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES) (EN ETP)
7
PLF2018
MINISTÈRES
État
Opérateurs
Schéma d’emplois (ETP)
Plafond
d’emplois
PLF 2018
(en ETPT)
Schéma d’emplois (ETP)
Plafond
d’emplois
PLF 2018
(en ETPT)
LFI 2017
(format
2018)
PLF
2018
LFI 2017
(format
2018)
PLF
2018
Action et comptes publics
-1 398
-1 450
126 536
-5
-29
1 328
Agriculture et alimentation
0
-130
30 362
-133
-95
15 550
Armées
464
518
274 580
15
-6
7 930
Cohésion des territoires
-6
-15
573
-4
-8
379
Culture
0
-110
11 148
40
-50
18 430
Économie et finances
-142
-198
13 137
-19
-21
4 882
Éducation nationale
11 662
0
1 021 721
-8
-13
3 410
Enseignement supérieur, recherche et innovation
50
0
8 016
950
0
250 426
Europe et affaires étrangères
-48
-100
13 530
-9
0
6 765
Intérieur
1 774
1 420
287 325
71
57
2 630
Justice
2 100
1 000
84 969
14
0
580
Outre-mer
196
20
5 525
0
0
127
Services du Premier ministre
153
75
11 536
-5
0
597
Solidarités et santé
-80
-258
9 938
-140
-272
10 026
Sports
0
0
0
-6
4
529
Transition écologique et
solidaire
-660
-828
40 805
-380
-496
24 513
Travail
-150
-239
9 251
93
-347
55 558
TOTAL Budget général
13 915
-295
1 948 952
474
-1 276
403 660
Contrôle et exploitation aériens
0
0
10 677
0
0
812
Publications officielles et information administrative
-40
-29
704
TOTAL Budgets annexes
-40
-29
11 381
0
0
812
TOTAL GÉNÉRAL
13 875
-324
1 960 333
474
-1 276
404 472
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